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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
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https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018
Determina
Numero protocollo:
3923 C/14
Data protocollo:
28/12/2017
Allegato:
deter_ds_.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z362186570
Modalita acquisto:
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
SN
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Aggiudicazione
Numero protocollo:
SN
Data protocollo:
28/12/2017
Aggiudicatario:
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €:
898,40
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
3924 C/14
Data protocollo:
28/12/2017
Data inizio lavori:
28/12/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura:
28/12/2017
Importo €:
898,40
Allegato:
ordine_cartucce.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL_9213091
Data protocollo:
Venerdì, 20 Ottobre, 2017
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
16
14/02/2018
898.40
Totale pagato:
898,40
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
alessio.alizzi
il Mar, 15/01/2019 - 14:16